开票金额167446 暂扣增值税7429.36 建筑行业是怎么计算出来的

奋斗的电源 追问

2020-07-21 14:09

结算给我们公司这边

bamboo老师 解答

2020-07-21 14:21

那有没有提供进项发票

奋斗的电源 追问

2020-07-21 14:23

好像没有

bamboo老师 解答

2020-07-21 14:23

那后期要补缴增值税的吧

奋斗的电源 追问

2020-07-21 14:23

这两种情况不一样嘛？

bamboo老师 解答

2020-07-21 14:24

有提供的话 后期可能不需要再缴纳了 如果没有提供的话 这么多增值税应该不够 要补缴

奋斗的电源 追问

2020-07-21 14:27

因为这个增值税是别人算的 我特别想知道怎么来的

奋斗的电源 追问

2020-07-21 14:27

凑不出这个金额

bamboo老师 解答

2020-07-21 14:28

请问税率是多少  9%么 167446是价税合计金额么

奋斗的电源 追问

2020-07-21 14:28

这个票不是开给我们自己公司的 相当于我们挂靠的别人

奋斗的电源 追问

2020-07-21 14:29

我拍给你看一下

bamboo老师 解答

2020-07-21 14:29

我前面就是问您是不是挂靠性质的

奋斗的电源 追问

2020-07-21 14:31

这个金额是价税合计

bamboo老师 解答

2020-07-21 14:32

请问被挂靠单位是一般纳税人 对么 帮您单位开具了发票 现在要扣增值税

奋斗的电源 追问

2020-07-21 14:33

一半纳税人

bamboo老师 解答

2020-07-21 14:34

167446是价税合计金额   一般纳税人销项税额=167446/(1+0.09)*0.09=13825.82
扣了增值税7429.36   这个没有比例 不好算啊

奋斗的电源 追问

2020-07-21 14:44

还是不明白

奋斗的电源 追问

2020-07-21 14:45

我们挂靠别人的 为什么还要有暂扣税 搞不懂

bamboo老师 解答

2020-07-21 14:46

你挂靠别人 别人帮你代开发票 你要承担税费啊