公司需要做股权转让，然后让提交6月份的报表。办理的人说未分配利润要按20％交税，这是什么税？我们未分配利润期末余额有300多万，按20％交，老板肯定不同意的。要怎么做账务调整？或者有什么好的解决办法吗？

小末 追问

2020-07-21 12:10

那现在这个金额那么高，我可以做调整调低吗？

bamboo老师 解答

2020-07-21 12:12

可以做账务处理调整 减少利润

小末 追问

2020-07-21 12:13

分录怎么做？这个操作是正常常规的操作吗？会不会被查逃税漏税？

bamboo老师 解答

2020-07-21 12:14

您财务报表已经送到税务局看过了？

小末 追问

2020-07-21 12:16

目前还没有。办理的人说要拿报表去税务局问下，交不交这个税，再考虑下月做调整，后转让。我在想，这个会不会有影响？

bamboo老师 解答

2020-07-21 12:17

那准备什么时候转让？

小末 追问

2020-07-21 12:18

法人这边比较急，但如果说要交税。应该可以延迟到下个月办转让

bamboo老师 解答

2020-07-21 12:19

您季度申报提交了财务报表么？

小末 追问

2020-07-21 12:20

季度的都报过了

bamboo老师 解答

2020-07-21 12:21

那您不好调整6月份的报表了 只能这个月暂估一部分成本费用入账 减少些利润
但是也不能太大 税务会比对的

小末 追问

2020-07-21 12:24

那7月的可以调整吗？

bamboo老师 解答

2020-07-21 12:24

7月的可以调整 不过不要太夸张

小末 追问

2020-07-21 12:26

成本费用我们都有入，但是金额一般都有控制着入。因为费用票不是很正规。所以我想问下，7月里，可以通过做分录来调整掉未分配利润的金额数吗？这样子做对不对？分录是怎么的？

bamboo老师 解答

2020-07-21 12:27

可以把不正规的费用票先入账啊 
到时候汇算清缴纳税调整就好了 
根据您费用发票正常的写分录就行

小末 追问

2020-07-21 12:31

也就是说，报表上未分配利润的金额数，也可以通过暂估入费用票，这样子去做调低？那未分配利润调到多低，然后去交这个个税，不会被查？

bamboo老师 解答

2020-07-21 12:31

您现在账上有多少未分配利润

小末 追问

2020-07-21 12:33

总共有两家公司，两家法人和股东都要做变更。
一家报表未分配利润458924
一家报表未分配利润3148099

bamboo老师 解答

2020-07-21 12:34

那您最多下调20%的利润 不然太多会税务警觉的