购买方退货申请红字专票，选择了未抵扣，为什么下面的确定是灰色的，点不开呢？

ff芳芳ff 追问

2020-07-21 08:28

我是购买方，我要退货， 发票没抵扣呢，  我申请红字信息表，是不是点购买方再选择未抵扣？

微微老师 解答

2020-07-21 08:34

您好，能否截图给我看下。谢谢，刚才误会您的意思了

ff芳芳ff 追问

2020-07-21 08:44

图片怎么传不上去呢？

ff芳芳ff 追问

2020-07-21 08:45

我在外面，就像现在的界面，我点购货方，未抵扣， 下面确定是灰色的

微微老师 解答

2020-07-21 08:55

您好，那您有没有填写对应的蓝字发票的信息呢？

ff芳芳ff 追问

2020-07-21 08:58

填过后，能确定进去了， 还想问下，如果是蓝字发票50台货，需要红字发票30台货，那这50台货没认证，如果开了红字信息表是不是蓝字发票全都不能认证了？

微微老师 解答

2020-07-21 09:01

您好，这样会导致这个发票都无法认证了，最好的办法还是全部都冲红。再重新开发票。

ff芳芳ff 追问

2020-07-21 09:09

那这样可以吗？就是我们把蓝字发票全部充红，实际退回30台货，然后再让购货方再给我们开20台货的销售发票，这样可以吗？

微微老师 解答

2020-07-21 09:15

您好，嗯呢，就这样处理

ff芳芳ff 追问

2020-07-21 10:34

老师，账务如何处理呢？ 对其他有当年什么影响吗？

微微老师 解答

2020-07-21 10:42

您好，没有影响的，就把之前入账的账务冲掉就好，做一笔负数的分录