老师，请问一下，我们公司是做集装箱租赁的，有一个公司租我们的集装箱需要打地平，费用是两万，然后他把租赁费和打地平的费用都转到我们对公账户，然后我们需要把这两万支付给打地平的施工队，这种情况怎么好做账一些？

如若初见 追问

2020-07-20 09:18

对方单位想把做水泥地平的费用一起转给我们对公账户，再由我们的对工账户转给施工队

如若初见 追问

2020-07-20 09:21

对方单位租赁我们得集装箱，集装箱租赁是我们的主营业务。由于对方单位场地问题需要做水泥硬化对方单位是准备把做水泥硬化这一块的费用一起转到我们单位对公账户再由我们单位对公账户支付给施工对的私人账户这样的账目问题如何处理

玲老师 解答

2020-07-20 09:30

您好，这您就属于代收代付，收到钱时借银行存款贷，其他应付款支付时借其他应付款贷银行存款

如若初见 追问

2020-07-20 09:31

给对方开具发票的话需要怎么开呢？

玲老师 解答

2020-07-20 09:31

你好，如果您是代收代付，您就不用开发票

玲老师 解答

2020-07-20 09:32

您只需要开租赁的发票

如若初见 追问

2020-07-20 09:32

对方单位要求把这一部分金额也开成租赁费用

玲老师 解答

2020-07-20 09:33

您好，如果开成租赁费，那您就虚增收入了，不建议您开

如若初见 追问

2020-07-20 09:34

就是不允许这样操作是吧

玲老师 解答

2020-07-20 09:36

您好，是的，实际不是企业的收入，不能开发票

如若初见 追问

2020-07-20 09:36

好的，谢谢老师

玲老师 解答

2020-07-20 09:45

你好，不客气，祝您工作学习愉快，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价