我司成立之初，支付了一笔平台开发服务费5万，当时是预付的，现在收到票了，应该如何入账呢，可以一次性进主营业务成本吗？

哎呀呀 追问

2020-07-20 09:13

收入小于5万

郭老师 解答

2020-07-20 09:13

那你主营业务成本
成本大于了收入不合理。

哎呀呀 追问

2020-07-20 12:09

那我现在应该怎么处理呀

郭老师 解答

2020-07-20 12:12

结转一半
其他的放到劳务成本

哎呀呀 追问

2020-07-20 13:41

我们收入只有1000多，这个可以入长期待摊费用，以后每个月摊销一点，这样可以吗？或者全部入管理费用，这样哪种合理一点啊

郭老师 解答

2020-07-20 13:42

你好
建议选择第一种的

哎呀呀 追问

2020-07-20 14:06

好的，谢谢老师，请问下长期待摊费用二级明细需要写什么呢

郭老师 解答

2020-07-20 14:08

二级科目自己设置可以设置平台使用费。

哎呀呀 追问

2020-07-20 16:03

好的，老师，刷单怎么做账呀

郭老师 解答

2020-07-20 16:05

借银行存款贷主营业务收入应交税费
退回去借银行存款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。

哎呀呀 追问

2020-07-20 16:37

这个退款相当于做退货处理是这样子吗？那后台数据是不是也要点退货呀

郭老师 解答

2020-07-20 16:38

你好是的，你的平台不需要的，平台就是为了提高你的销售量，税务局这边你需要做收入红冲。

哎呀呀 追问

2020-07-20 17:08

好的，谢谢老师，金额比较大2万5万10万这样子会存在什么风险呀

郭老师 解答

2020-07-20 17:10

实际有退回的没有问题

哎呀呀 追问

2020-07-20 18:50

好的谢谢老师

郭老师 解答

2020-07-20 19:00

不用客气的，应该的。