之前库房有库管但是没入库单出库单 没账，5月底盘出来一些东西，新来的库管也不知道价格。我不想翻之前的收据，那这些没价格的怎样入账。

一点辣！ 追问

2020-07-20 09:09

对，花钱买的。那我就只能翻之前单子了。还有就是库管是新来的，她暂时兼职采购，是不是她每个月报销的单子 全是辅料或者维修电机主要用的东西，需要比如一张入库单后面附上买东西的收据。然后发票后面附上入库单。

一点辣！ 追问

2020-07-20 09:10

像我们只有出库单 所以就不需要在买领料单了吧。我根据库管给的入库单和出库单入账。

meizi老师 解答

2020-07-20 09:10

你好 是的      需要翻单子的 ；   你们报销的时候要有发票
入库或者销售方的送货单   付款单来做附件的

一点辣！ 追问

2020-07-20 09:11

库管是不是每个月底还要出一张表 上月结存 这个入库 和出库以及剩余多少钱。辅料用了多少，主要材料用了多少。

一点辣！ 追问

2020-07-20 09:12

我做内账，收据多一些。入库单后面附收据也可以吧

meizi老师 解答

2020-07-20 09:12

你好  你们每月要去盘点  和库管一起盘点 。要做盘点结存单   盘点差异表这些   到时根据实际库存调整账面   是的   也就是库存要做进销存

一点辣！ 追问

2020-07-20 09:52

老师你说，我们去公司借给其他基地一笔钱，对方给我们还的银行电子承兑。这个分录是什么

meizi老师 解答

2020-07-20 09:54

你好 借其他应收款-某公司 贷银行存款 。 收到电子承兑  借应收票据 贷其他应收款=某公司 。 承兑到期 到款 借银行存款贷应收票据

一点辣！ 追问

2020-07-20 10:03

我做内账，他们贴报销单入库单后面附收据是可以的吧

meizi老师 解答

2020-07-20 10:03

你好   嗯 可以的 但是有发票的话最好是有发票复印件一起来做

一点辣！ 追问

2020-07-20 10:05

像我们公司买的设备我先挂预付了，发票还没回来。我可以先入固定资产吧，税额挂应交税费-待认证。发票回来之后应交税费-待认证转到应交税费-增值税

meizi老师 解答

2020-07-20 10:06

你好   设备回来了 按合同的金额来暂估入账  按月开始折旧了。   你发票还没有回来 不做待认证  你可以做其他应收款-待抵扣或者待认证进项税核算核算

一点辣！ 追问

2020-07-20 10:40

那我设备早都回来了，尤其发票还没回来。我都没入固定资产。这样有影响吗

meizi老师 解答

2020-07-20 10:47

你好 有影响。  你折旧会影响你们的费用或者成本 也影响利润的。  尽快补做 补折旧

一点辣！ 追问

2020-07-20 11:07

如果是1月份回来的设备，我们前三个月是筹办，筹办期计提折旧也记到管理费用开办费吗？还有一台3月份设备已经到了。我需要补到3月份吗 还是放在6月份也没关系。

一点辣！ 追问

2020-07-20 11:07

公司之前一直没账，我也是刚来干没多久

meizi老师 解答

2020-07-20 11:11

你好  1. 是的筹建期 计入开办费核算 2.    你3月到了  就在3月补计提折旧就行了     3 你就按购进设备的次月开始折旧。 比如1月买的 2月折旧 。 你现在7月了都没折旧的话 就补计提2-6月的折旧在7月    7月当月的直接做7月折旧即可

一点辣！ 追问

2020-07-20 14:25

像我们公司经理探亲过去的飞机票入什么科目，管理费用-福利费吗

meizi老师 解答

2020-07-20 14:26

你好  是的  计入福利费 如果你们要报销的话 走应付职工薪酬科目过渡下

一点辣！ 追问

2020-07-20 14:28

借：管理费用-福利费贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：其他应付款-某某

一点辣！ 追问

2020-07-20 14:28

我之前的福利费没在应付职工薪酬过度，没事吧

meizi老师 解答

2020-07-20 14:29

你好    之前先不处理了。  以后最好是按准则要求走这个科目过渡     是的