已经出报表报税了，还能反结帐吗

艳红 追问

2020-07-17 12:20

更正分录怎么做？

玲老师 解答

2020-07-17 12:25

你好 具体是做么错误呢

艳红 追问

2020-07-17 12:33

我们取现了2000的备用金，报销给员工1900然后我是这样做分录的，
取备用金时：借：库存现金 2000
贷：银行存款 2000
报 销时 借：管理费用-业务招待费 1900
贷：库存现金1900
剩余备用金：借：库存现金 100
贷：银行存款 100

艳红 追问

2020-07-17 12:33

最后一笔分录多做了

玲老师 解答

2020-07-17 12:39

是的 多做的红冲了就可以

艳红 追问

2020-07-17 12:40

好的，谢谢

玲老师 解答

2020-07-17 12:43

您好，不客气，祝您工作学习愉快，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价