本公司和B子公司员工社保和公积金由本公司支付给中介代缴并收取服务费，本公司和B子公司如何账务处理？

阿文 追问

2020-07-16 23:30

本公司支付给C公司，借其他应收款C，其他应收款B，贷银行存款，同时借应付职工薪酬，贷其他应收款C。对于B公司借管理费用，贷应付职工薪酬，同时借应付职工薪酬，贷其他应付款A。是这样吗？

小林老师 解答

2020-07-16 23:32

您好，不好意思，您的公司太多，abcd我没明白。

阿文 追问

2020-07-16 23:35

1.本公司支付给中介，借其他应收款-中介，其他应收款_B，贷银行存款，同时借应付职工薪酬，贷其他应收款-中。2.对于B公司账务处理:借管理费用，贷应付职工薪酬，同时借应付职工薪酬，贷其他应付款A。是这样吗？

小林老师 解答

2020-07-16 23:41

您好，是的，您的处理非常正确。但前提是，B部分的成本，需要给开B发票。同时还有确认中介费用。