老师金蝶迷你版年结之后 为什么点开账套报表还是上年12月的数据?

♂枫≌叶♀
于2020-07-16 20:17 发布 2110次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
2020-07-16 21:53
你新一年开始做账没有,原来的是一个账套文件,你年结之后的尾缀是kis文件
相关问题讨论
您好
更改后的数据不好反应到2023年的账套的年初数据中 因为23年的是根据原来账套建立的
2023-10-24 15:59:15
你好!迷你版是这样的。它自动会形成一个新的账套
2022-04-25 16:41:31
你好!迷你版是这样的。它自动会形成一个新的账套
2022-05-10 09:27:58
你好!反结账时,把电脑的系统日期也改为11月份就好了
2022-01-24 18:31:05
金蝶KIS迷你版账套年结后本年利润科目有余额的处理方法:
1、先结转本年利润,把本年利润科目的当前余额全部转入盈余公积,然后关闭本年利润科目;
2、根据当前公司利润分配情况,在利润分配科目中开设应付和应收结转款类科目,将分配的现金转入应付结转款,或者将本年未收的股利转入应收结转款;
3、将盈余公积科目的余额转入股本科目,完成年结。
案例:某公司本年度利润为1000000元,应付企业所得税300000元,本年应分配股利500000元,本年应提取法定盈余公积200000元。
结转时,将本年利润转入盈余公积,开设应付企业所得税科目,将其余额转入应付企业所得税;开设股利科目,将其余额转入应收股利;将盈余公积科目的余额转入股本科目,完成年结。
2023-02-20 19:09:55
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♂枫≌叶♀ 追问
2020-07-17 07:36
吴少琴老师 解答
2020-07-17 10:01