请问在上月到货了，没有做暂估入库，次月到了发票可以把上月的送货单放在本月吗？

哭泣的电灯胆 追问

2020-07-16 17:24

如果有很多也可以吗？

哭泣的电灯胆 追问

2020-07-16 17:25

有很多家供应商的

bamboo老师 解答

2020-07-16 17:27

是的  有很多也可以的

哭泣的电灯胆 追问

2020-07-16 17:28

老师，我们基本上80%的供应商都是月结或者季度结账的，这种每月都要做暂估入库吗？有其他的办法吗？

bamboo老师 解答

2020-07-16 18:06

那就只好要求供应商及时开具发票哈 不然就只好暂估

哭泣的电灯胆 追问

2020-07-16 18:07

基本都是次月才对账或者季度对账在开发票的

bamboo老师 解答

2020-07-16 18:09

那就只好先暂估了哈

哭泣的电灯胆 追问

2020-07-16 18:11

那如果暂估后，像季度结账的，在这期间有领用的，暂估金额和到发票的未税金额相差几分钱的情况，要做什么调整呢？

bamboo老师 解答

2020-07-16 18:13

等收到发票后冲销多暂估的或者补少暂估的金额入账

哭泣的电灯胆 追问

2020-07-16 18:14

那就干脆全部冲红在按发票做也可以吧，成本那些要调整嘛

bamboo老师 解答

2020-07-16 18:15

可以干脆全部冲红在按发票做也可以
成本可以期末的时候再跟本月的一起处理

哭泣的电灯胆 追问

2020-07-16 18:16

成本跟本月的一起处理是什么意思呢？

bamboo老师 解答

2020-07-16 18:19

就是本月结转成本的时候把差额一起结转就好了

哭泣的电灯胆 追问

2020-07-16 18:22

在哪里可以看出来相差几分钱呢，因为按发票做了以后就跟其他的货物混在一起了，不是单独的货物，本月收到上个季度的发票，那么暂估里面还会有这个季度的货物，是循环的

bamboo老师 解答

2020-07-16 19:13

比如您本月暂估70万 下个月发票来的时候不是70万?