老师：供应商收到一张我去年开的专票，现在要我冲红，重开，他还未认证，我要把他的票收回来吗？我要怎么操作？我没有做过冲红。

老师：供应商收到一张我去年开的专票，现在要我冲红，重开，他还未认证，我要把他的票收回来吗？我要怎么操作？我没有做过冲红。

答： 可以，你可以收回发票这个之后开红字信息表再开红字发票，这个百旺步骤，http://www.chaolen.cn/253.html一、什么情况下需要开具红字发票： 已经交旧验旧的专用发票不能作废，需开具红字发票（负数发票） 跨月开具的专用发票作废，需要开具红字发票（负数发票） 已经抵扣的发票退回，由抵扣方（购方）开具红字发票通知单，再由购方开具负数发票 插入新版本！！！ 1.选择增值税专用发票红字发票信息表填开 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 2.这里请根据实际情况填写，这里以销售方为列子，购方申请还是有区别的 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 3.确认无误后点击《保存》后《上传》，会出现提示信息《审核成功》 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 4.退出上图界面、选择《增值税专用发票红字信息表审核下载》 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 5.选择路径，并下载 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 6.退出上图界面，选择增值税专用发票负数填开 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 7.导入刚刚下载的文件 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 8.确认无误后，打印即可。 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 结束 老版本开具方法 二、本教程是以销货方的角色开具负数发票的流程： 1、发票管理模块，选择红字信息表填开百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 2、选择销方申请，输入对应蓝字发票代码和号码百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 3、提示：本张发票可以开具负数 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 4、保存：红字发票信息表 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 5、上传：红字发票信息表，上传到税务局服务器比对审核 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 6、下载红字信息表 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 7、选择：1、下载保存位置，2、选择填写日期，下载文件 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 8、开具负数发票 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 9、进入正常发票开具界面，1、点击负数，2、点击导入开具 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 10、选择已下载的红字发票信息表 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 11、1、输入地址电话、银行账户，2、点击打印开具 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 12、点击打印，放入对应的新发票打印即可 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤

我3月份有收到1张供应商在3月开给我的发票（未认证的） 4月对方又开了对应的一张冲红发票给我了。后面还需要去认证这张3月份的发票吗

答： 不需要了，你这个直接做一个蓝字再做一个红字分录就可以

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

收到供应商开的发票，当月未认证下月认证的，这张发票的账是做在当月还是下月？

答： 你好！当月做就可以了。 计入应交税费0应交增值税（待认证进项税）