银行回单卡丢了 怎么办 也想重新换家开户行 可是没有回单是不是账做不了

繁荣的镜子 追问

2020-07-16 14:40

就是之前没开业登记 没报税  但是使用了对公户 就要做账？

meizi老师 解答

2020-07-16 14:42

你好  是的 你需要做账的

繁荣的镜子 追问

2020-07-16 14:50

那我就光做账了  税不也是开业之后才报的嘛 之前做的账就报不了税了是不是

meizi老师 解答

2020-07-16 14:51

你好   你们去税务报道了   一般是次月开始就要按申报期报税的     之前的不用。 你税务报道后的就要报税的

繁荣的镜子 追问

2020-07-16 14:52

开业之前就用对公户要不要紧  而且好像他们也有收入和支出 但没开业也没票

meizi老师 解答

2020-07-16 14:55

你好  那你就要补做账进去的。 这样的话 就要缴纳税费的

繁荣的镜子 追问

2020-07-16 14:57

但金额也不大  能不能就做  往来款 不做收入了    还是进账就做收入  支出就做费用  但是当时没票  做预收账款？ 有的都是去年的 不太好做啊  也没汇算清缴

meizi老师 解答

2020-07-16 15:00

你好   有收入就要做收入 避免有偷漏税风险的 。 进账 确实是收入的补做收入   支出做成本费用 对应做账。  你补做 走以前年度损益调整来做

繁荣的镜子 追问

2020-07-16 15:03

关键我还没建账  那我建账是从19年开始？那样的话就是19年的账了 不用以前年度损益调整了吧  还是建账20年

meizi老师 解答

2020-07-16 15:05

你好 你是好久成立的企业  还没开始建账/

繁荣的镜子 追问

2020-07-16 15:06

去年8月份  他们不懂也没请会计  就用了对公户  但金额不大  上个月冻了银行账户才知道要做账  所以就去开业了 接下来  我作为会计该怎样处理

meizi老师 解答

2020-07-16 15:10

你好  那你就19年开始建账 然后 补做账  你8月开始金额也不大就补做即可    你们19年怎么汇算和报表的 全部0报吗

繁荣的镜子 追问

2020-07-16 15:12

19年压根没汇算清缴啊  今年6月才开业的

meizi老师 解答

2020-07-16 15:15

你好  那你就从2020年1月开始建账     从年初建账  开始补做之前的分录就行了

繁荣的镜子 追问

2020-07-16 15:18

可是收入我做成今年的？支出的票也是去年的  补做时  摘要 补19年收入？借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费 ？  支出  借 管理费用 贷  银行存款 附的是19年票？

meizi老师 解答

2020-07-16 15:24

你好  补做到2020 年去 。你们是无票收入嘛   是的  收入和支出都补到2020年去

繁荣的镜子 追问

2020-07-16 15:41

那我收入也不补票了  支出就用去年的票付后面做账？ 也不用以前年度损益调整？

meizi老师 解答

2020-07-16 15:45

你好  你可以做无票收入了  对方客户不要你开票的 先不开票 。  先去补账。 你19年都没账  你无法用这个科目的