我们供应商开票躲开了八千左右金额给我们，这个要怎么记账？金额与实际账上金额不符会不会有什么影响？

我们供应商开票躲开了八千左右金额给我们，这个要怎么记账？金额与实际账上金额不符会不会有什么影响？

答： 你好，多开的计入应付账款或者按实际支付的款项入账

换来的承兑去给上游客户回款平账，但是对应下游的客户回款没那么多，下游客户没法下账，只能实际回款给供应商，但是账面这边对应应付金额没有减少，账目怎么做呢？

答： 借；应付账款 贷；银行存款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

银行帐问题我找到了，有3种情况，1、用存支票的进帐单做的帐，因为小数是手写的，所以凭证比实际金额少写的200元，2，有落记的银行帐单，3、同一笔打给供应商的款，记的两次，这三种情况怎么调呀？这不是这个月刚出现的问题，是好几年前的问题，我是把代账公司的账接回来之后发现账目不符，查账查出来的。那这种情况怎么做呀？

答： 你好，多做的直接红冲，少做的补做，就是这样做的