送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-15 19:18

您好
跟实际业务跟编制的财务报表 在电子税务局里面填写增值税 城建税 附加税 印花税 季度所得税申报表

爱提问的小会计 追问

2020-07-15 19:20

具体填列,比如小规模这个季度开票含税价共10万,但是税率开的是1%,怎样填列在申报表里呢

bamboo老师 解答

2020-07-15 19:48

请问开具的是专票还是普通发票

爱提问的小会计 追问

2020-07-15 19:49

全部都是开的专票

bamboo老师 解答

2020-07-15 19:50

那填在税务代开栏次 跟第一栏  应纳税额减征额栏次填减免的2%税额 然后把减免的2%填减免税明细表

爱提问的小会计 追问

2020-07-15 20:16

我是自己用税控盘开的,不是代开的呢

bamboo老师 解答

2020-07-15 20:17

自己税盘开具的 也是这样填写哈

爱提问的小会计 追问

2020-07-15 20:46

减免税明细表在哪里填

bamboo老师 解答

2020-07-15 20:54

也在电子税务局里面啊

爱提问的小会计 追问

2020-07-15 21:02

一季度没超过30万,我这种情况需要缴税吗

bamboo老师 解答

2020-07-15 21:05

专票不管开具多少 都需要交增值税

爱提问的小会计 追问

2020-07-16 09:30

好的,增值税申报成功之后的缴费界面在哪里呢

bamboo老师 解答

2020-07-16 09:32

税费申报及缴纳点开看看

爱提问的小会计 追问

2020-07-16 09:33

点了之后 为啥只看到了申报没有缴纳呢

bamboo老师 解答

2020-07-16 09:37

可以给截图看看么

爱提问的小会计 追问

2020-07-16 09:39

截了图但是上传不了,提示文
件不存在

bamboo老师 解答

2020-07-16 11:08

我上传的可以看到么

爱提问的小会计 追问

2020-07-16 11:39

看的到耶,奇怪到我这里就不行

爱提问的小会计 追问

2020-07-16 11:41

我用手机可以上传截图,之前是用的电脑步行

bamboo老师 解答

2020-07-16 12:03

您点开税费申报及缴纳啊

上传图片  
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