老师，公司让建账，打算从20年1月到6月的，资产负债表的期初数不知道怎么办？

骆旭燕 追问

2020-07-15 18:00

之前也没有数据，期初数怎么填，随便估个呀？都为零行不行，反正是时点数，应该不影响什么吧？

maize老师 解答

2020-07-15 18:06

这个会影响期末数，你这个期初不对话，

骆旭燕 追问

2020-07-16 09:31

资产负债表是时点数，怎么会影响期末数呢

maize老师 解答

2020-07-16 09:36

你这个期初不对，期末=期初+本期增加额-本期 减少额

骆旭燕 追问

2020-07-16 09:41

资产负债表只有年初数和期末数，单看这两列数没什么影响吧，像公司成立几年了都没账，总不能把之前的都翻出来建吧，所以年初数没办法确定，怎么办

maize老师 解答

2020-07-16 09:52

盘点做一个期初，没有别的好的办法了。

maize老师 解答

2020-07-16 09:52

你之前的那个账不补的话，你就盘点，做期初吧

骆旭燕 追问

2020-07-16 09:55

我现在建截止到6月30日的，因为目前6月30日的数是知道的，你意思是年初数和期末数一样，都按6月30日的数据？

maize老师 解答

2020-07-16 10:08

我需要找到12月数据，这个最好是1月开始建账，，查账话，涉及需要账，不是新企业，你这之前需要有数据，12月对应有数据做期初，后续发现有问题再冲这个建账利润分配未分配利润吧，

maize老师 解答

2020-07-16 10:08

不平填写未分配利润下面这个

骆旭燕 追问

2020-07-16 10:18

现在都7月份的，之前没账怎么可能知道去年12月底的数据

maize老师 解答

2020-07-16 10:31

不是有银行流水往来，那都没有，那咋付款的收款的，

骆旭燕 追问

2020-07-16 10:57

往来款不知道啊

maize老师 解答

2020-07-16 11:08

问老板，那咋收款和付款的，那别人要钱，你们找别人要钱都咋弄，瞎弄，不怕多付款了？