老师 在吗 我这个棘手问题 想问问你

小劉 追问

2020-07-15 15:57

老师  我是小规模 就是从一个合作商一直进货从16年到18年对方给我们开的发票 有部分没做成本 累计有9万多这个货也是老板私卖给个人了款都是打老板到他私账户 现在合作商让打款9万说平账 完了对公收到款 对私再把这9万给我们老板打过来打到老板私人账户 现在咋做账 无票收入吗 但是我手上的发票和他平账的金额对不上

江老师 解答

2020-07-15 16:02

需要做无票的销售处理，结转库存商品的成本，对于采购9万元的货，计入库存商品，需要列支成本，才能平账。

小劉 追问

2020-07-15 16:02

问题手上的票和他打款的金额不一样

江老师 解答

2020-07-15 16:05

这个让他补开发票处理。

小劉 追问

2020-07-15 16:06

不给补开 只有我手上这些16-18年的票

江老师 解答

2020-07-15 16:07

这个如果采购发票，直接列支处理。

小劉 追问

2020-07-15 16:08

都是采购产品的发票

江老师 解答

2020-07-15 16:10

直接做采购处理，再付款处理。

小劉 追问

2020-07-15 16:11

老师 可以绕开我这没做发票成本一说对方就是想借用一下我们账户走一下账 这个好解决不

江老师 解答

2020-07-15 16:13

属于借用公司账户的违规行为，如果是对方逃税了，你们承担同样的税款补交的连带责任

小劉 追问

2020-07-15 16:14

那还有其他方法没

江老师 解答

2020-07-15 16:15

我知道就是这样的。你想知道其他方法可以重新提问

小劉 追问

2020-07-15 16:16

那就是没办法了吗

江老师 解答

2020-07-15 16:17

那就是没有办法了