2季度总收入是268131.59。支出259278.5。其中工资184800，税款，9628.51。其它73703.08，我如何做本季度的增值税，财务报表，企业所得季度申报呢？如何填写？

猴宝宝 追问

2020-07-15 15:16

嗯，是小规模企业。

猴宝宝 追问

2020-07-15 15:23

当主表第10栏，其中，小微企业免税销售额第2列大于0时，主表本期免税额，其中小微企业免税额必须大于0，请按照实际征收率计算小微企业免税额进行填写

猴宝宝 追问

2020-07-15 15:24

有这个提示，是咋回事？这是增值税申报表

maize老师 解答

2020-07-15 15:29

19=20=9行*3%  你按这个去填写这个

猴宝宝 追问

2020-07-15 15:50

怎么还有这个提示呢

猴宝宝 追问

2020-07-15 15:58

在吗老师

maize老师 解答

2020-07-15 16:01

你x截图，你上面截图我看下你咋填写的，

猴宝宝 追问

2020-07-15 16:14

老师，我按上面那个数据，我利润表出来了，那我资产负债表应该怎么填啊

maize老师 解答

2020-07-15 16:25

亲，19栏还需要填写，19=20=9行*3%

猴宝宝 追问

2020-07-15 16:27

老师，我按上面那个数据，我利润表出来了，那我资产负债表应该怎么填啊

maize老师 解答

2020-07-15 16:28

需要做账出报表，不是你直接就可以出来的，需要做账去编制，资产负债表，分录，借应收 贷主营业务收入，应交增值税，借主营业务成本 贷应付账款，借管理费用 贷应付职工薪酬， 借税金及附加 贷应交税费，借管理费用 贷其他应付款，这样出报表，你没有不会，听说柠檬云是免费的，你直接写这个分录结转损益，之后出报表就可以

猴宝宝 追问

2020-07-15 16:30

我没看明白，没懂啊老师

maize老师 解答

2020-07-15 16:41

我分录写了，你这对应照搬写分录，搬你财务软件下面，就可以，之后期末结转，结转损益就可以出资产负债表了听说柠檬云是免费的  没有软件，我这个也发了，你百度找下载之后做账按这个去做账出资产负债表对应去填写

猴宝宝 追问

2020-07-15 17:45

专票数是65864.25，普票是202267.33，增值税申报表我该如何填写

maize老师 解答

2020-07-15 17:54

亲，税率多少，含税还是不含税，你的条件不全，