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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2020-07-15 10:45

做利润表的时候营业收入是26万

ZY 追问

2020-07-15 10:52

老师，那为什么不以实际收入6万来记营业收入呢？那像很多建筑公司都是开了票后要几个月才能收到款，甚至是半年，那岂不是要先预交税款，再申请退税？

徐阿富老师 解答

2020-07-15 10:54

你好，建筑公司是预收款，工程没有结束，而你都开了发票了，申报系统里都有销售额了

ZY 追问

2020-07-15 11:01

老师，我们公司是小公司，每次老板都是在季度末的时候开很多的发票，他想把每个季度能免增值税的30万都用上，但是实际上收款金额才开票三分之一，抵消的发票又没有达到，那这种情况是只能缴纳企业所得税吗？

徐阿富老师 解答

2020-07-15 11:10

你好，是的，这个要交税的，

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2020-07-15 10:45:49
你好，一正一负，对6月份是没有影响的
2017-07-11 11:48:54
您好！包括主营业务收入和其他业务收入。 作废是可以，但是建议您先给税局说下，因为红字是需要审批的。不然以后很麻烦。
2016-11-21 15:46:02
需要填写 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 收入需要确认，只是没有收到货款而已
2016-05-29 17:20:45
你好！ 发票总数/1.06（不含税金额）
2019-05-29 15:43:35
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