送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2020-07-15 10:25

你好,不是。,借研发支出-费用化支出或资本化支出 --某项目--人员人工    贷应付职工薪酬--职工工资   发放: 借应付职工薪酬--职工工资   贷:银行存款

糊涂 追问

2020-07-15 10:26

我系统上没有研发支出这个科目,速达老系统

徐阿富老师 解答

2020-07-15 10:36

反正也是过度科目。你可以在成本类科目里一级科目的工程施工等科目改一个掉,改为研发支出

糊涂 追问

2020-07-15 11:06

研发人员的培训费,这个可以设置吗

徐阿富老师 解答

2020-07-15 11:11

计入其他费用子目就好

徐阿富老师 解答

2020-07-15 11:11

研发支出的其他费用子目

糊涂 追问

2020-07-15 12:11

徐老师,我的记账系统,资产负债表的期末数,他们公式设置了是取总账的数,期末数,难道不应该是取明细账的余额数吗?能远程帮学生看看,公式怎么设置吗

徐阿富老师 解答

2020-07-15 13:13

你好,肯定是总账数,个别是明细账

徐阿富老师 解答

2020-07-15 13:24

你的意思现在报表不平是吗?

糊涂 追问

2020-07-15 16:01

报表是平的,是因为我的经理说,取总账数,是不对的,以前我都不知道。到底是总账数还是明细账余额,

徐阿富老师 解答

2020-07-15 16:06

真是胡说,取总账数的,但是如果是重复类的话应收应付是要根据明细账科目余额方向取数的,不重分类也是按照总账取数的

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相关问题讨论
你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——个人部分 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度损益调整 -500, 贷:应付职工薪酬-500。 2.借:以前年度损益调整1000, 贷:应付职工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52
你好!这是福利费的会计分录
2019-07-13 11:23:44
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  • 老师第7题怎么做谢谢你了

    A产品应分配的制造费用=(5%2B26)/(100%2B160)*100=11.923077  D

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