老师 这个季度我们的企业所得税2856.4元 因为在2019年度汇算清缴时长缴了12968.05元 所以这个月企业所得税我们做了抵扣 请问怎样做会计分录？

郭老师 解答

2020-07-15 10:28

那不对
你们多交了钱借应交税费贷银行不是吗
要不你的银行不对

郭老师 解答

2020-07-15 11:08

借所得税费用贷应交税费
做这个抵扣

郭老师 解答

2020-07-15 11:36

不用客气的
应该的

深蓝 追问

2020-07-15 10:22

多缴的没做 6月份的时候 专管员建议我们抵扣不做退税处理

深蓝 追问

2020-07-15 10:24

多缴的没做  6月份的时候  专管员建议我们做抵扣处理   不退税  退税很麻烦

深蓝 追问

2020-07-15 10:50

2019年我们每个季度按照预计利率缴税，借应交税费 贷银行存款  到今年5月年度报告知道多缴了。那我们应该怎么补做分录？

深蓝 追问

2020-07-15 11:30

谢谢老师！