开票有免税金额的(比如苗木) 还有开1%税率的报表的时候应该怎么填? 下面这张图里的313428.28这个数我算了是对的不明白咋还加一个3064.07这个数相差金额5307.58这个数的票是作废的票而且开的是免税的开票金额是5750元

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2020-07-15 09:43

作废成功了，你这个截图你申报表，免税填写12栏其他免税额下面，对应减免表，下面免税项目，选择农产品免税，第一列填写你免税价税合计，1%是专票吗，这个填写1行等于2行，这个1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列

浅笑追问

2020-07-15 09:46

1%是普票是不是开票总额减去免税的苗木金额剩余的不超30万是不是就不用纳税？

maize老师解答

2020-07-15 09:57

不是，这个合计销售额，1%不含税销售额，和免税销售额，合计超过30万是需要交税了

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