老师，就是我的应交税费和其他应付款年初余额与税务局系统对 不上，就是我的应交税费比系统少361.56，我的其他应付款比系统多361.56元，

学无止境 追问

2020-07-15 09:29

老师，我4月份期初建账的时候应交税费的年初数就少了，，就是这个其他应交款3月科目汇总表的年初余额借方361.56元

庄老师 解答

2020-07-15 09:31

你好，那这个月就按上面的分录调整，

学无止境 追问

2020-07-15 09:33

这个月调整当月资产负债表不平呀，

庄老师 解答

2020-07-15 09:36

你好，不会的，借其他应付款，贷应交税费，这个有借和有贷，会平的，

学无止境 追问

2020-07-15 09:37

可能是当时把年报  税务局系统入错了财报，把其他应交款361.56入在其他应付款里去了

庄老师 解答

2020-07-15 09:39

你好，这个错账串户可以调整分录，

学无止境 追问

2020-07-15 09:40

老师，我账上是正确的，就是当时报年报的时候税务局系统报错了财报，这个其他应交款应是应该入在应交税费中去的，我当时入在了其他应付款去了

庄老师 解答

2020-07-15 09:41

你好，这种情况要修改报表

学无止境 追问

2020-07-15 09:47

老师，我看了一下，我的年报是入在了应交税费里面去了，可能上季度上任会计入错了吧

学无止境 追问

2020-07-15 09:50

哦直接在税务局财报上面修改报表吗

庄老师 解答

2020-07-15 09:51

你好，要到税务局哪里修改，

学无止境 追问

2020-07-15 09:56

老师，财报利润表的本年累计金额就是1-6月份的累计数，本月金额就是4-6月份的金额 对不对，

庄老师 解答

2020-07-15 10:05

你好，是的，本月金额是本季度就是发生额，