老师早。新进一个公司,他们公司之前1年的账是代账公司做的。都没有建二级明细科目,而且有些发票入的科目都不对。截止现在,科目基本都有余额。我想建二级明细,把收到的发票做正确。这样可以吗?前面的余额怎么处理?如果可以,会有什么不便之处吗?
圣哈塔尼奥
于2020-07-15 08:59 发布 574次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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可以的,建二级科目就可以了,前面的你需要自己细分明细
2020-07-15 13:51:00

你好,下1月明细账,期初数是0
然后根据当月发生额,做借方或者贷方的登记
2022-08-29 11:58:32

你好,找出差额 看哪个数值没计算在内 再找原因。
2018-12-09 16:56:52

可以从科目余额表里面找,本年折旧就是累计折旧本年的累计发生额,累计折旧摊销,就是累计折旧的期末余额
2018-05-04 11:50:37

你好,是的
2016-10-21 11:04:58
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