老师好，我们公司销售石灰单价480/吨，成本430/吨，没有票据，能做账吗？

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-15 08:55

您好
请问是销售没有单价还是购入没有

线段追问

2020-07-15 08:56

购入没有

bamboo老师解答

2020-07-15 08:56

那可以自制入库单然后做账啊

线段追问

2020-07-15 08:59

没有购入收据也行吗？到时候算利润的时候能减去吧，老师

bamboo老师解答

2020-07-15 09:00

没有取得发票的话不能所得税前扣除的不能减去

线段追问

2020-07-15 09:00

就是要交所得税是吗？

bamboo老师解答

2020-07-15 09:01

是的没有购入发票销售的要缴纳所得税

线段追问

2020-07-15 09:01

收据不行吗？老师

bamboo老师解答

2020-07-15 09:02

购石灰收据不能所得税前扣除的

您好请问是销售没有单价还是购入没有

2020-07-15 08:55:48

你好出库单是销售的话按销售价来写的。附你们收入凭证后面。结转销售成本的时候后面附自制结转成本明细表即可

2020-03-17 11:44:02

您好，视同销售的处理具体如下。（1）货物交付他人代销；（委托方的处理，视同买断方式下一般在发出商品时确认收入；收取手续费方式下在收到受托方开来的代销清单时确认收入）（2）销售代销货物；（受托方的处理，按收取的手续费确认收入）（3）设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送至其他机构用于销售，但相关机构设在同一县（市）的除外；（不确认收入）（4）将自产、委托加工的货物用于非应税项目；借：管理费用-招待费等科目。　贷：库存商品　　应交税费—应交增值税（销项税额）（5）将自产、委托加工或购买的货物用于投资；借：长期股权投资　贷：主营业务收入/其他业务收入　　应交税费—应交增值税（销项税额）（6）将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者；借：应付股利　贷：主营业务收入　　应交税费—应交增值税（销项税额）（7）将自产、委托加工的货物用于集体福利或个人消费；借：应付职工薪酬　贷：主营业务收入　　应交税费—应交增值税（销项税额）【《企业会计准则讲解》应付职工薪酬处，“企业以自产产品作为非货币性福利提供给职工的，相关收入的确认、销售成本的结转和相关税费的处理，与正常商品销售相同”】（8）将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。借：营业外支出　贷：库存商品　　应交税费—应交增值税（销项税额）提示：以上8种情况中，第（3）、（4）、（8）种情况不确认收入，其他的情况都要确认收入。

2020-06-03 21:23:24

您好！这个真的难搞，你按老板的吧。反正这样的公司不要待太久了，连这些最基本都不给，还做什么。以后迟早要出问题。

2017-11-04 15:10:02

你好，退回做退货的处理，然后做入库处理

2016-11-01 17:09:46

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