小规模增值税申报 季度不含税销售额是不是填第9行和第10行 那税款就是那个季度减免税款不是填20行吗 为什么点申报不行 说大于0.3小于0.5

繁荣的镜子 追问

2020-07-15 08:18

那税填哪行  填20行 不行  这个系统不是3个点嘛 我的税额是1个点  没超30万

立红老师 解答

2020-07-15 08:23

你好，是填主表第10行小微企业免税销售额，系统是按3%算的，不用改为1%的，与我们记账是不一样的，不用管它

繁荣的镜子 追问

2020-07-15 08:25

但是它没有自动出来  要手填的

立红老师 解答

2020-07-15 08:27

你好，填了小微企业免税销售额后，小微企业免税额没有带出来么？您退出再进试下呢

繁荣的镜子 追问

2020-07-15 08:30

还是没有出来

立红老师 解答

2020-07-15 08:32

你好，正常是自已带出来的，没出来，您按第10行的数*3%填下

繁荣的镜子 追问

2020-07-15 08:34

不用填18行 减2%吗

立红老师 解答

2020-07-15 08:42

你好，不超过30万，不需要填18行

繁荣的镜子 追问

2020-07-15 10:03

老师  如果是普票没开  只开专票  没超过30万  填哪行  税额填

立红老师 解答

2020-07-15 10:04

你好，填主表的第二行；然后将减的2%填入减免税明细表。

繁荣的镜子 追问

2020-07-15 10:13

那税额填哪行  我看上面都写免税的行次

立红老师 解答

2020-07-15 10:18

你好，您说的是哪张表的，或都发个图片，我看下

繁荣的镜子 追问

2020-07-15 10:20

我知道了 我把第一行填了就自动弹出来了  老师 那个减免表 是选择湖北省以外的那个吗

立红老师 解答

2020-07-15 10:27

你好，老师 那个减免表 是选择湖北省以外的那个吗——是的

繁荣的镜子 追问

2020-07-15 10:29

就这样填吗？？   还有那个附表一是什么  什么情况下需要填

立红老师 解答

2020-07-15 10:31

你好，是的；附表一是差额征税的纳税人填的。

繁荣的镜子 追问

2020-07-15 10:32

差额是啥意思

立红老师 解答

2020-07-15 10:34

你好，比如劳务派遣