老师，建筑企业现在录不了异地预缴，季度所得税盈利，我现在申报可以报亏损吗，下个季度在报账面实际的。

迷糊中 追问

2020-07-15 07:17

已申报其他税费。

bamboo老师 解答

2020-07-15 07:20

所得税根据利润总额计算的 跟其他税费没有直接关系

迷糊中 追问

2020-07-15 07:52

我的资产，损益都已申报，那不是又要更正。

bamboo老师 解答

2020-07-15 07:59

那您不更正 企业所得税准备怎么申报？

迷糊中 追问

2020-07-15 10:35

老师，19年汇算清缴有退税2百多，税局打电话说更正申报。那我要怎么调整，在纳税调整表里调整相对应的金额，其他栏账载，跟税收怎么填

bamboo老师 解答

2020-07-15 10:42

请问是不退税 把退税金额调平么

迷糊中 追问

2020-07-15 10:52

是的。老师

bamboo老师 解答

2020-07-15 11:02

填纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次 税务调整 税收金额/所得税税率

迷糊中 追问

2020-07-15 11:04

我看别看的有在期间费用表里增加了相关费用，这样不可以吧。

bamboo老师 解答

2020-07-15 11:06

期间费用里增加没有用的哈

迷糊中 追问

2020-07-15 11:07

他把费用调大，我就调增金额

bamboo老师 解答

2020-07-15 11:08

这个不需要的  只要我说的那栏填写就好了

迷糊中 追问

2020-07-15 11:08

好的，谢谢

bamboo老师 解答

2020-07-15 11:09

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

迷糊中 追问

2020-07-15 11:43

老师我填写税收金额怎么金额更少了，我要调增，是不是账载金额

bamboo老师 解答

2020-07-15 11:53

您把纳税调整明细表截图我看看

迷糊中 追问

2020-07-15 11:54

好的，等下吃完饭。

bamboo老师 解答

2020-07-15 12:10

嗯嗯  不着急哈  先吃饭