老师你好，公司有一笔预付账款，供应商发货时有赠送的情况（类似于买三送一的这种，但是做账的发票上并有写有赠与）现在我们不和那家公司合作了，供应商因为之前的赠送原因，不退我们这笔预付账款，也不给我们开发票，请问这种情况应该怎么处理？ 答： 你好，同学。 那你就作为用这预付款项作为购买了产品处理，但是这要对方提供 发票的。不提供 发票你这不可税前扣除的 问： 供应商发货有赠送是两三年前的事了，现在也没有合作了，让他们提供发票，但是他们现在就是不提供发票，不提供发票是否也可以作为购买产品处理，是否需要别的原始凭证？如果不能作为购买产品处理，还有没有其它的办法呢？

老师你好，公司有一笔预付账款，供应商发货时有赠送的情况（类似于买三送一的这种，但是做账的发票上并有写有赠与）现在我们不和那家公司合作了，供应商因为之前的赠送原因，不退我们这笔预付账款，也不给我们开发票，请问这种情况应该怎么处理？答：你好，同学。那你就作为用这预付款项作为购买了产品处理，但是这要对方提供 发票的。不提供 发票你这不可税前扣除的问：供应商发货有赠送是两三年前的事了，现在也没有合作了，让他们提供发票，但是他们现在就是不提供发票，不提供发票是否也可以作为购买产品处理，是否需要别的原始凭证？如果不能作为购买产品处理，还有没有其它的办法呢？

答： 你好！你可以作为购买产品处理，会计上正常入账，只是不能税前扣除。

供应商应该给我们的发票已经开完，老板后期个人私账支付了应付款，我改怎么给老板报销这笔钱？用什么原始凭证？

答： 借应付帐款贷其他应付款 你们老板转帐证明 你出委托付款证明给对方

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师您好，向我们平时发生的业务比如原始凭证上面是2019年1月20日，那么我们付款的时间是2019年1月22日，那么我们在记账的时候应该是哪天呢，也就是说供应商上面是2019年1月19日发的货，2019年1月20日我们收到了货，2019年1月22日付的款，我们这个业务怎么记呢

答： 20计入 借，库存商品 贷，应付账款 22 借，应付账款 贷，银行存款