老师 16年的发票没做帐 产品已经买个个人 款也是私款给了老板 现在能做账不了 给我们开票的需要平账 需要我们公打款完了私款再打到老板账户上

小劉 追问

2020-07-14 19:44

老师 我刚没有表达清楚 我是小规模 就是从一个合作商一直进货从16年到18年对方给我们开的发票 有部分没做成本 累计有9万多这个货也是老板私卖给个人了款都是打到他私账户 现在合作商让打款9万说平账 完了对公收到款 对私再把这9万给我们老板打过来打到老板私人账户

郭老师 解答

2020-07-14 19:47

那就是正常做支出，老板私下收的不做

小劉 追问

2020-07-14 19:49

问题 现在合作商要求打款9万 完了私给老板打款9万 我手上有16-18年的合作商开的发票 主要没做帐

郭老师 解答

2020-07-14 19:52

借库存商品贷银行存款，你这样补上。

小劉 追问

2020-07-14 19:53

问题我货早就16年就卖给私人了 现金收的没做帐

小劉 追问

2020-07-14 19:53

16年-18年的票都没 做账一共9万多

郭老师 解答

2020-07-14 19:57

那得补收入的
要么你们私下给对方付款
要么退票

小劉 追问

2020-07-14 19:58

对方现在就是说平账把这9万给他打过去 他再私打过来

郭老师 解答

2020-07-14 19:59

那你只能做收入和成本了

小劉 追问

2020-07-14 20:00

16年的发票还能做收入吗 是药品 18年这药品都过期了这个确实没入账货卖出去了

郭老师 解答

2020-07-14 20:01

你好
是的
可以补收入的

小劉 追问

2020-07-14 20:04

购入 借 库存9万 贷 银行9万 借主营成本 9贷 库存 9万 买给个人没票借 银行 贷 主营收入 应交

郭老师 解答

2020-07-14 20:14

你好
可以的
分录可以的

小劉 追问

2020-07-14 20:15

老师 要是税务局查咋说 问我16年的发票20年做 16年的货18年就过期了 我咋解释

郭老师 解答

2020-07-14 20:16

查了下帐，漏做了收入的

小劉 追问

2020-07-14 20:20

好的 老师你说做委托收付款行吗 做好协议让对方盖章回来 我做借 其他应收对方公司9万 贷 银行 9万 收到私款 借 其他应收老板账户9万 贷 其他应收款对方公司9万 这样可以不

郭老师 解答

2020-07-14 20:23

可以的
对方给你盖章的可以

小劉 追问

2020-07-14 20:25

那我这个分录是对的吧 那就这样做吧 老师 我要是给对方打款 我向老板借款 这个做借款还是实收资本 我已经向老板借款10多万了

郭老师 解答

2020-07-14 20:27

不是这个意思
借款给对方
对方还钱给你法人
法人需要还钱回来
要不你的其他应收款老板不平