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送心意

路老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-14 18:21

您好，提交后出现什么提示

^_^Dm 追问

2020-07-14 18:26

出现的是这个提示

路老师 解答

2020-07-14 18:28

你增值税减免明细表没有填是吗？主表是怎么填的

^_^Dm 追问

2020-07-14 18:29

嗯，没填，开始选了一个，但是删了

路老师 解答

2020-07-14 18:33

你主表没有问题，删除了之后有没有重新保存，再回到主表保存，然后再申报

^_^Dm 追问

2020-07-14 18:37

嗯，重新保存了，但是还是没用

路老师 解答

2020-07-14 18:41

退出重新进去试试，可能是系统问题

^_^Dm 追问

2020-07-14 18:42

老师，我想问下即征即退项目这边是什么意思啊，为什么我还要交税啊

路老师 解答

2020-07-14 18:59

看一下你的附表一是怎么填的

^_^Dm 追问

2020-07-14 19:09

我刚发现，发票勾选好像是有问题，没有勾选到，但是现在所属期又是7月，我6月份有进项，这个要怎么办？

路老师 解答

2020-07-14 19:17

你现在勾选，在增值税申报之前，还是进的6月的进项

^_^Dm 追问

2020-07-14 19:21

已经7月了

路老师 解答

2020-07-14 19:32

现在是7月份，申报的是6月份的增值税，主要在增值税申报前进行发票勾选，发票就可以算在6月的进项税里面

^_^Dm 追问

2020-07-14 20:04

但是我已经审报了，审报完后要交税，才发现的

路老师 解答

2020-07-14 20:04

作废了重新申报增值税

^_^Dm 追问

2020-07-14 20:21

但是那个勾选平台已经到了7月份了，我也勾选不了6月份的了吧

路老师 解答

2020-07-14 20:27

我上面不是说了可以的呀

路老师 解答

2020-07-14 20:27

前提是增值税申报之前勾选

^_^Dm 追问

2020-07-14 20:33

哦哦，老师，那就是我作废了增值税申报，那个勾选平台就能就可以回到上个月，我重新勾选，再重新报增值税是吗？是这个意思吗，现在内心慌的要死…

路老师 解答

2020-07-14 20:36

你现在先作废增值税申报表，申报期还没有过，即使作废也可以再申报
作废完了之后进发票认证平台，取消确认勾选统计，然后就可以勾选发票了，那个勾选的发票是会统计到6月份的进项税额的

路老师 解答

2020-07-14 20:37

勾选好确认好之后，再进行增值税申报，看数据是否正确

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您好，填的是从进入公司开始到现在的工作时间
2020-01-01 17:08:02
我是外贸公司+货代的，出口退税和货物运输代理都是免税销售额吧？
2018-08-08 09:47:37
你好，你这个减免表你进去看有没有数据，没有再填写一次，  具体操作步骤    1、启动更正    ①进入扣缴客户端，选择需要更正的“税款所属月份”。     ②点击【综合所得申报】进入综合所得申报界面，点击【4申报表报送】查看当前月份申报状态。注意喽：只有申报类型为“正常申报”，申报状态为“申报成功”的情况下才允许启动更正申报。      ③点击【更正申报】按钮，开始启动更正申报功能。     ④点击【确定】，进入更正申报填写界面。需要注意：1.进入更正申报以后，系统会提示更正申报成功后，需要对后续税款所属期的综合所得预扣预缴申报表进行逐月更正。  2.启动更正时，系统会自动导出一份当前有效的申报记录供纳税人留存备用并提示保存路径（默认为桌面），每次导出的备份文件可根据时间不同进行区分。如果需要取消/启用该功能，可以在【系统设置】-【申报管理】-【更正申报备份】中设置。但因取消而导致无法找回原始记录的，扣缴单位需自行承担后果。       2.更正申报填写     点击【1收入及减除填写】，系统提示往期错误更正，不能新增人员和修改累计专项附加扣除额。选择需要修改的所得项目。      选择需要更正的人员，双击相应数据进入编辑界面修正错误数据。（累计专项附加扣除额不允许修改，如需修改，需要前往办税服务厅）；需要删除的人员，勾选相应数据后删除。  注意：如果该期申报表的本期收入、本期扣除等本期数据不存在错误，仅是因为之前的税款所属期进行了更正申报而需要逐月更正的，则可直接跳到【2税款计算】步骤。          3. 税款计算     在完成申报表本期数据的更正后，点击【2税款计算】，重新计算更正后的应补（退）税额。     4. 附表填写  【1收入及减除填写】中如果填写了“减免税额”、“商业健康保险”或“税延养老保险”，需要在【3附表填写】中完善附表信息。      5. 申报表报送和税款缴纳    报表填写完成后，按照正常申报流程通过【4申报表报送】功能进行报送。报送成功后，如果有新的应征信息产生时，可通过【税款缴纳】菜单完成税款的缴纳。若报送时提示报送不成功的，应按提示信息修改后重新报送或到办税服务厅处理。      6. 撤销更正     如果在报送申报表之前，发现原申报数据无误，可点击【撤销更正】按钮，撤销更正申报。但成功报送申报表后，则无法撤销更正。如需要使用原申报数据，可查看系统自动导出备份的原申报记录。 重要提醒：1.在办税服务厅更正后，扣缴客户端原有申报数据不会更新，需要在【系统设置】-【申报管理】-【综合所得算税】中设定为“在线算税”，以保障以后月份申报时的累计数据能按更正申报后的最新数据计算。2.更正申报往期月份时，后期月份应该逐月进行更正，如未逐月更正，将导致以后月份申报时不能获取正确累计数据。3.更正申报往期月份时，不支持新增人员和修改累计专项附加扣除金额，如需新增或修改，需前往办税服务厅办理。4.只允许更正2019年1月及之后税款所属期的综合所得预扣预缴申报数据。5.若更正申报后需要办理退（抵）税的，由扣缴单位前往办税服务厅申请办理误收退（抵）税业务。6.若更正月份已在办税服务厅更正过的，或扣缴客户端没有历史申报数据的，需前往办税服务厅更正。7.为避免因错误更正而导致原始记录丢失，每次启动更正时，系统会自动导出一份当前有效的申报记录指定路径（默认为桌面），供扣缴单位留存备用。每次导出的备份文件可根据时间不同进行区分。
2021-05-12 13:02:56
出现的是这个提示
2020-07-14 18:26:47
你好，您看下这个内容 https://www.sohu.com/a/381472273_100016410
2020-07-02 18:25:16
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