我是季报30万 这个季度代开票6万多 机器开4万多 代开的当时在税务局 扣了600多 现在增值税季报 请老师帮忙看一下报的对不对 减免我是按照代开65900乘以百分之2算的1318

maize老师 解答

2020-07-14 18:22

你这个是不含税吗，65900 这个是不是不含税金额？

盛宴 追问

2020-07-14 18:25

65900是代开的含税金额

maize老师 解答

2020-07-14 18:27

这个换成不含税去填写2行=1行=65900/（1+1%）

盛宴 追问

2020-07-14 18:28

不含税的代开金额是65,247.52

maize老师 解答

2020-07-14 18:29

填写2行=1行=65,247.52 去填写 这个，这个

盛宴 追问

2020-07-14 18:32

不好意思老师我是报税小白 这个2行=1行在哪呀(╯﹏╰）

盛宴 追问

2020-07-14 18:44

是红色还是黄色那边呀

maize老师 解答

2020-07-14 18:47

你红框的地方这个，主表1行=2行填写不含税销售额，对应减免表根据1行*2%这个换了

盛宴 追问

2020-07-14 18:57

65247.52乘以0.02等于1304.95 老师您看我这样对吗

maize老师 解答

2020-07-14 19:06

你这个货物一栏这个是啥情况，280.69是啥情况

盛宴 追问

2020-07-14 19:07

之前代开了一张作废了  280是当时交的税额 因为应该开有形动产  我开成商业了 所以这280还没退回

maize老师 解答

2020-07-14 19:14

这样申报不了，有负数需要去税局大厅处理，

盛宴 追问

2020-07-14 19:15

除了这个负数其他的都填对了吗老师 我申报一下试试？然后不行我明天再去税务局处理

maize老师 解答

2020-07-14 19:24

是的，是的是的，别的没有问题

盛宴 追问

2020-07-14 19:26

谢谢老师 如果我这个申报不成功的话页面会显示吗？ 我申报试试失败我明天去大厅处理

maize老师 解答

2020-07-14 19:39

牛，你们那边可以申报成功，会 显示申报识别，错误原因，

maize老师 解答

2020-07-14 19:39

我申报试试失败我明天去大厅处理 你这个不是显示成功了吗，不需要去税局处理

盛宴 追问

2020-07-14 21:44

好的谢谢老师

maize老师 解答

2020-07-14 23:22

可以申报成功就说明没有问题，