做账的时候把付给供应商的货款挂在了其他应付款，因为是小商贩没办法开具发票，现在资产负债表这上边的其他应付款出现了负数，这个问题要怎么解决呢？

虚拟的缘分 追问

2020-07-14 16:48

是先收到货物才付款的

虚拟的缘分 追问

2020-07-14 16:48

没有发票也可以入库存商品吗？

bamboo老师 解答

2020-07-14 16:49

那先入账 然后付款

虚拟的缘分 追问

2020-07-14 16:50

现在就只有个供应商开的销售单和我们汇款给他个人的银行回单

bamboo老师 解答

2020-07-14 16:50

没有发票可以入账 所得税前不能扣除 汇算清缴纳税调增

虚拟的缘分 追问

2020-07-14 16:52

好的  谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-07-14 16:54

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

虚拟的缘分 追问

2020-07-14 17:17

老师 如果买的是物料消耗品的话 没有发票  也可以做管理费用？付款的时候已经做了借其他应付款，贷银行存款

虚拟的缘分 追问

2020-07-14 17:18

还是说等有发票后再做借管理费用  贷其他应付款

bamboo老师 解答

2020-07-14 17:32

先入账
借：管理费用
贷：其他应付款-暂估
收到发票后冲销暂估