找不到减免性质代码和减免额

如若 追问

2020-07-14 16:28

小微企业这个季度开了这一张发票，增值税申报表填哪些地方？具体怎么填

郭老师 解答

2020-07-14 16:32

6485.15填写在10栏
其他的自动出
保存就可以

如若 追问

2020-07-14 16:37

我就只填了第十栏，申报失败

郭老师 解答

2020-07-14 16:47

截图你的主表看一下。

如若 追问

2020-07-14 16:50

这个提示怎么填

郭老师 解答

2020-07-14 16:55

你好
点确定就可以

如若 追问

2020-07-14 16:59

就是这样操作的。城建税提示一起填写或者不填，回到主页提示增值税申报失败

如若 追问

2020-07-14 17:00

前几天红字冲开了一张发票有影响吗

郭老师 解答

2020-07-14 17:05

不影响
是这个月开的负数吧
你开的1%的

如若 追问

2020-07-14 17:06

恩
对的，系统默认1%

郭老师 解答

2020-07-14 17:12

申报表的应该就是3%
你看你修改成1%的税率可以不

如若 追问

2020-07-14 17:13

怎么修改

郭老师 解答

2020-07-14 17:17

你好
你的17栏填写10栏*1%

如若 追问

2020-07-14 17:20

17栏是电脑默认的改不了

郭老师 解答

2020-07-14 17:23

那就是系统默认的3%的
截图你的那个提示看下的

如若 追问

2020-07-14 17:27

申报失败

如若 追问

2020-07-14 17:29

系统里包含红字发票，税额按照1%算的

郭老师 解答

2020-07-14 17:33

负数7月份开的不是吗
不应该减去的

如若 追问

2020-07-14 17:35

应该在下个季度减去吗

如若 追问

2020-07-14 17:38

加上作废那张也不对，还是差在税率上

如若 追问

2020-07-14 17:48

找到了老师，就差了作废的那张发票。下个季度填销售额要把作废的发票减去对不对

郭老师 解答

2020-07-14 17:49

税率就是3%
现在是你的销售额
你的销售写多少