老师，季报的本期金额跟上期金额各代表什么数据。

✔气球 追问

2020-07-14 15:51

老师，这个加速折旧明细表是填累计数吗包含去年的。原值我填的是账上原值，帐载折旧金额是账上累计折旧额享受加速折旧就是他们的差额。老师，是这样填吗

郭老师 解答

2020-07-14 16:08

不包含的
今年的需要加速折旧的

✔气球 追问

2020-07-14 16:09

老师，意思是不包含去年的加速折旧吗。只填写今年新增的固定资产吗。

郭老师 解答

2020-07-14 16:14

你好是的，只填写今年需要加速折旧的。

✔气球 追问

2020-07-14 16:17

那去年的数据呢，还要怎样处理吗。今年的第一季度有调写，那第二季度也要顺延填写吗。

郭老师 解答

2020-07-14 16:19

去年的你在二零年汇算清缴的时候，需要调增

✔气球 追问

2020-07-14 16:21

去年的有在汇算清缴调增，那是不是就不用管它了，现在只要填写2020年新增固定资产，那新增固定资产我有在第一季度填写，那第2季度还要填写吗

郭老师 解答

2020-07-14 16:25

你好是的，第二季度也填写，今年都要填写。

✔气球 追问

2020-07-14 16:28

但是填写的时候会这样提醒，是什么意思。

郭老师 解答

2020-07-14 16:33

你上次申报的是不是加上去年的了

✔气球 追问

2020-07-14 16:38

没有加去年的，老师上季度是这样申报的，你看这个季报怎样填写

郭老师 解答

2020-07-14 16:44

你的第二栏和第三栏都没有填写，你几月份开始折旧？

✔气球 追问

2020-07-14 16:46

就是当月购买的，4月份才开始折旧，所以2－3栏没有数据。老师，那我第二季度应该怎样填写呢

郭老师 解答

2020-07-14 16:50

第二栏和第三栏填写你账上的折旧，你看能保存吗？

郭老师 解答

2020-07-14 16:50

第一季度你就不应该填写，应该从第二季度开始。

✔气球 追问

2020-07-14 16:52

就是填了不能保存，提示享第6行金额不能少于第一季度填的金额，老师，那怎么办啊。第一季度不填的话要缴税啊。

郭老师 解答

2020-07-14 16:56

那你按照第一季度的来填写

郭老师 解答

2020-07-14 16:56

你可以暂估一个费用就是了，你本来就不能第一季度折旧。

郭老师 解答

2020-07-14 16:56

一季度你刚买来。
次月才折旧

✔气球 追问

2020-07-14 16:59

第一季度没有填写的话。第二季度写的金额能少于前面的吗。按着第一季度填写也不能保存，按照税收一般规定折旧3要填写

郭老师 解答

2020-07-14 17:09

只能和第一季度填写一样的