#提问#小规模怎样开具增值税专用红字发票?

maize老师 解答

2020-07-14 12:07

和一般纳税人开红字专票是一样的这个

maize老师 解答

2020-07-14 12:08

跨月的发票开错，或当月的发票认证后发现开错，需要开具红字信息表后，再开具红字负数票

发票管理-红字发票信息表

(1)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印，具体方法如下：



提示：如果您的商品编码中未添加需要开具的商品名称，需要先添加商品编码再填开信息表



1.点击红字增值税专用发票信息表填开，进入红字发票信息表信息选择界面：



（1）销方申请：在发票已经开具，且夸月或进行过非征期抄报后，尚未进行勾选认证，可以选择销方申请，需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码





（2）购方申请有两种情况

发票已经勾选认证，需要购方开具红字信息表，选择已抵扣，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。

当选择未抵扣时，应选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。

成品油企业按照实际情况选择。





进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息，

注意：

带有清单的发票无法在红字信息表中显示

专票开具红字信息表时支持部分金额冲红



(2)红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传按钮，上传成功瞬间会生成信息表编号，同时可以下载红字信息表。





3.进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“下载或导入红字发票信息表”，核实信息无误后方可打印。



不要选择直接开具！

爱提问的小会计 追问

2020-07-14 12:08

信息表在哪里填
？不用去税务局吧

爱提问的小会计 追问

2020-07-14 12:20

冲红之后然后重新开具，复核人和收款人是写谁呀

爱提问的小会计 追问

2020-07-14 12:36

老师在吗？

maize老师 解答

2020-07-14 12:50

不需要，你看我发链接有咋弄的，你有开票系统直接系统处理就可以，，复核人和收款人是写谁  写你们公司实际收款人和复核人就可以，

爱提问的小会计 追问

2020-07-14 13:55

谢谢了！我们没有复核人和收款人，就我是开票人，咋整？

maize老师 解答

2020-07-14 14:06

那就不写，要不都写你一个人，看你客户要不要，问下不要就复核人和收款人 写老板

爱提问的小会计 追问

2020-07-14 14:07

好的，明白了！

爱提问的小会计 追问

2020-07-14 14:07

好的，明白了！

maize老师 解答

2020-07-14 14:17

好的我先回复别的学员了