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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-07-14 11:15

小规模填写12栏和减免表免税项目第1列，一般纳税人填写减免表免税项目第1列，附表1 这个对应18.19栏免税销售额

紫色风景 追问

2020-07-14 11:19

老师免税这八九行都是自己手动输入的吗？还有本期缴纳上期应纳税额是填的上期的税额吗

紫色风景 追问

2020-07-14 11:23

老师我在表一中找到了填好了在总表中还要输入一遍是吧

maize老师 解答

2020-07-14 11:34

你主表没有生成数据吗，没有就需要自己填写数据，有就不需要管，按理是会自动生成取数  ，自动生成的，本期缴纳上期应纳税额是填的上期的税额吗 是

紫色风景 追问

2020-07-14 11:37

谢谢老师

maize老师 解答

2020-07-14 11:45

好的我先回复别的学员了

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小规模填写12栏和减免表免税项目第1列，一般纳税人填写减免表免税项目第1列，附表1 这个对应18.19栏免税销售额
2020-07-14 11:15:24
不是免税收入的话，就不用填列的
2020-02-14 11:40:55
您好，对应的进项税额没有填写，其他的都对了
2020-01-13 22:10:12
免税收入不能填。不涉及免税业务
2019-02-20 14:18:43
您好，本期免税收入是0。
2019-06-15 10:50:56
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