老师你好，小规模纳税人，差额纳税，是以差额后的那一部分看有没有超过500万转登记为一般纳税人还是以包括差额的那一部分在内看有没有超过500万转登记为一般纳税人

我要学会计 追问

2020-07-14 10:24

老师，你看我填那个扣除额那个表，第9项有一个期初余额，是因为我在2019年申报的时候把第十项本期发生额填成全部含税收入，导致有这个余额了，2020年第一季度申报时，我发现问题了，就在2020年第一季度按正确的申报后，就去税务局更改2019年的申报了，更改后2019年的扣除额那张表期初期末都变为零了，但是改的时候已经申报了2020第一季了，19年那个数据没有连续下来，导致这一项一直有这个数字。这个要不要去再修改一次。

王老师1 解答

2020-07-14 10:42

这个建议要去修改，报表应该是连续性的。

我要学会计 追问

2020-07-14 10:44

那老师，我想问一下. 这个更改有没有风险呀！

王老师1 解答

2020-07-14 10:46

你在今年更正2019年申报表时有没有问题？如果当时没问题那就没有风险

我要学会计 追问

2020-07-14 10:50

因为上个季度刚更改了2019年的，没有想过2020年数字没有跟着2019年更改后的数字连续下来，以为就自动连续下来了，就没有管，今天才发现问题了

我要学会计 追问

2020-07-14 10:51

四月份修改2019年的时候当时没有问题，现在又修改，怕重复操作会有风险

王老师1 解答

2020-07-14 10:52

税务局等系统有时是会有BUG的，也会发生税款算错的情况，所以财务要自己把关的

我要学会计 追问

2020-07-14 10:56

老师，那这个情况  我要怎么解决呢

王老师1 解答

2020-07-14 10:59

根据更新后的2019年申报表来更改2020年的期初数 去大厅办理 否则你的报表始终会有扣除额的期末余额在

我要学会计 追问

2020-07-14 11:26

那老师你觉得这种情况会不会有风险，我想问一下，系统一般哪种情况他会推送风险

王老师1 解答

2020-07-14 11:32

这个风险还好，税务局一般是管理大企业比较严，因为大企业税收多，平时的税务问询也较多，小规模的风险不是非常大，但建议平时还是合规操作

我要学会计 追问

2020-07-14 11:47

老师我想问一下，小规模的劳务差额纳税，监管严不严

王老师1 解答

2020-07-14 12:00

劳务派遣这块风险有的 这个市场一直很乱

我要学会计 追问

2020-07-14 13:37

老师，乱到什么程度，老师说的乱是哪种乱

王老师1 解答

2020-07-14 13:46

因为劳务是无形的，容易虚构业务配合下家开具发票虚列成本。

我要学会计 追问

2020-07-14 13:57

老师，我想问一下，无票收入，是必须申报的吗？

王老师1 解答

2020-07-14 14:00

必须申报，除非你们不怕税务局来查

我要学会计 追问

2020-07-14 14:18

老师，我想请问一下，税务局对劳务派遣差额纳税成本上面有没有规定是收入的多少百分比

王老师1 解答

2020-07-14 14:28

这个得税务局内部老师知道了……