2019年12月的一笔费用分录记错了怎么调， 借：管理费用-差旅费 贷：主营业务收入

莫 追问

2020-07-14 09:34

当月没有支付，是不是应该贷其他应付款

玲老师 解答

2020-07-14 09:39

您好，是的，如果没有支付贷方写应付账款

莫 追问

2020-07-14 09:55

现在调整的话，该怎么调

莫 追问

2020-07-14 09:55

需要调整吗

玲老师 解答

2020-07-14 10:01

你好，做更正的分录就可以借以前年度损益调整贷应付账款，借应交税费应交企业所得税贷以前年度损益调整，，借未分配利润贷，以前年度损益调整，

莫 追问

2020-07-14 10:02

好的，谢谢老师

玲老师 解答

2020-07-14 10:05

你好，不客气，祝您工作学习愉快，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价

莫 追问

2020-07-14 10:17

可不可以不调整

玲老师 解答

2020-07-14 10:22

您好，因为前面做错了，正确的处理是调整