请问，小规模税率不是由3%降到1%了吗，季报增值税的时候系统为啥还是按3%征税？

荒野猎人 追问

2020-07-13 18:58

季度无票收入一共30多万，请问填写减免2%在哪填写呢

郭老师 解答

2020-07-13 19:00

不含税销售额乘以2%，填写在应纳税减征额和减免表，减免项目本期发生额和实际抵扣金额。

荒野猎人 追问

2020-07-13 19:20

请问主表18栏按不含税销售额乘以2%计算的，为啥要小于5000？

郭老师 解答

2020-07-13 19:22

你的第二栏也得填写的

荒野猎人 追问

2020-07-13 19:25

第二栏是代开的发票，我是报的无票收入呢

郭老师 解答

2020-07-13 19:26

那就在第三栏里面填写的

荒野猎人 追问

2020-07-13 19:30

我是在第一页填写的未开票收入，自动到主表的第一栏了，你说的第3栏是灰色的自己填写不了啊

郭老师 解答

2020-07-13 19:33

你看你的主表第三栏能填写不

荒野猎人 追问

2020-07-13 19:37

请问第10栏这个数字是怎么来的呢165,155.34，系统自动算的。第三栏是灰色的填不了

郭老师 解答

2020-07-13 19:38

你好，你的不含税销售额。

荒野猎人 追问

2020-07-13 19:41

这个是小微企业免税销售额，系统自动带出的

郭老师 解答

2020-07-13 19:43

第十栏应该填写你的不含税销售额。

郭老师 解答

2020-07-13 19:43

如果不是的，你看下，能修改吗？