老师，小规模销售额一季度25万，为什么会有税

金娜 追问

2020-07-13 18:51

开的是普票

郭老师 解答

2020-07-13 18:55

截图你的主表看一下的。

金娜 追问

2020-07-13 19:00

我的销售是24万多16行本期应纳税额7484.22     18行的减征额4752.48 24行补（退）税额是2731.74。就是这些数字

郭老师 解答

2020-07-13 19:00

销售额你填写在哪里呀？

金娜 追问

2020-07-13 19:01

第一行和第3行，数字是一样的

金娜 追问

2020-07-13 19:02

是不是不用填第一行呀

郭老师 解答

2020-07-13 19:02

销售额你应该在第十栏里面填写，前面的不填写。

金娜 追问

2020-07-13 19:25

出现这个提示

郭老师 解答

2020-07-13 19:26

截图你的主表看一下的

金娜 追问

2020-07-13 19:29

这是没填第一栏的主表，估计有些看不清，如果我填一栏的数据就会有税

郭老师 解答

2020-07-13 19:30

1-8栏不要填写
从10栏开始

金娜 追问

2020-07-13 19:34

3栏是系统带出来的，要删除吗

郭老师 解答

2020-07-13 19:35

你好，不到30万的删除了。

金娜 追问

2020-07-13 19:37

那我就填10就可以了。19行出现免税额这个不用管吧，24栏没数字就可以申报吧

郭老师 解答

2020-07-13 19:41

主表图表完整的截图看一下。

金娜 追问

2020-07-13 19:43

这是就填的10栏出来的数据

郭老师 解答

2020-07-13 19:45

你好，可以的，这个可以申报了。

金娜 追问

2020-07-13 19:48

好的，，谢谢老师

郭老师 解答

2020-07-13 19:50

不用客气的，应该的。