送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-07-13 18:39

你好,小规模代开专票15万填写在第2栏,

庄老师 解答

2020-07-13 18:39

自开普票1.5万填写在第3栏那里,

庄老师 解答

2020-07-13 18:40

然后填写在第17栏税额减免税那里,

庄老师 解答

2020-07-13 18:41

然后填写在第17栏税额减免税2%那里

庄老师 解答

2020-07-13 18:42

因为季度没有超过30万元,所以1.5万元直接填写在第10栏小微企业免征,

包容的摩托 追问

2020-07-13 18:48

老师,应税行为那个附表不用填吗?

庄老师 解答

2020-07-13 18:53

是的,应税行为那个附表不用填

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相关问题讨论
跟你自己开普票一个税率3%或者1%
2020-06-20 14:52:20
你好,如果按2021年的政策,小规模纳税人服务类代开增值税专票税率是按1% 
2022-01-28 13:51:20
你好,小规模代开专票15万填写在第2栏,
2020-07-13 18:39:11
是的,小规模纳税人代开专票也可以享受增值税1%的征收率。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第三十九条规定,当小规模纳税人代开增值税专用发票,或者小规模纳税人以新设备购置发票金额达到一定限额时,都可以享受增值税的1%的征收率。要想享受这种税收优惠,必须满足一定的纳税条件,例如注册在中国境内的企业,原材料所得收入不超过5万元,成品所得收入不超过20万元,且经营年限不超过3年。 拓展知识:现行的《中华人民共和国增值税暂行条例》中还包含了多项补贴政策,针对企业的一些项目,按照规定享受税收优惠。例如,针对小微企业的投资项目,可以减半征收企业所得税;对于促进新产业的企业,可以减免50%的企业所得税;对于科技类企业,可以减免50%的企业所得税。
2023-02-27 13:23:24
你好 不动产,劳务派遣的5% 其他的1%
2021-11-15 20:17:46
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