7月合并4-6月利润表数据（应该怎么做呢）“本年累计数”是根据4-6月本月金额栏统计的吗？ 我不确定利润表公式，数据4-5月其他同事出的，6月是我出的（6月数是财务软件导出手动输入6月利润表本月金额和本年累计数金额） 麻烦老师帮我看看4-6月利润表，数据对不对。

一乐欢 追问

2020-07-13 18:08

那我要4-6本月数，是3个月相加吗？

maize老师 解答

2020-07-13 18:19

你这个1-3月没有吗，那这个本年累计数是4+5+6月之和

一乐欢 追问

2020-07-13 18:38

4-6月营业利润，利润总额，怎么计算得出呢？
我表上计算的对不对呢？

一乐欢 追问

2020-07-13 18:53

1-3月数据有

maize老师 解答

2020-07-13 19:18

，4-6月=4+5+6月之和，也可以等于1-6月本年累计数-1-3月本年累计数

maize老师 解答

2020-07-13 19:20

出的不对，不知道之前啥情况，按你这个给出来，营业利润144660.69=4+5+6月之和不等于1-6月本年累计数-1-3月本年累计数

maize老师 解答

2020-07-13 19:21

你这个一个月一个月相加这个本月是等于6月这个本年累计数吗，不知道你这个1,2，3月数据这个，你这个自己取数，这个去科目余额表上面本期数等于=本月，累计数等于本年累计数，

一乐欢 追问

2020-07-13 20:07

如果前期少申报收入应该怎么做呢

maize老师 解答

2020-07-13 20:15

少申报你这个补上，借应收 贷主营业务收入，应交增值税，对应收入增加，

一乐欢 追问

2020-07-13 20:23

1-3累计数不确定怎么办

又要做1-6的本年累计数合并

maize老师 解答

2020-07-13 20:42

....那之前数据咋来的这个，那这个弄不对了，6月上面本年累计数咋来的这个？

一乐欢 追问

2020-07-13 20:55

4-6月核对数和开出销项额与利润表主营业务收入栏一致。


就是本年累计数这块我也是根据4-6月合计数，如果因公司总部需要4-6月利润表汇总数，总部与分公司报表数合并，累计数1-3不确定（1-3月是上任财务做的），只有4-6月的，我应该怎么办）

1-3月利润表主营业务数是不确定，其他数还没查

maize老师 解答

2020-07-13 21:06

你去看下1季度申报那个填写多少，根据申报那个本年累计数1-3月确定吧，

一乐欢 追问

2020-07-13 23:32

可以根据3月累计数，加4-6月的累计数，得出总和吗？

maize老师 解答

2020-07-14 06:46

4-6月发生额之和1-3月本年累计数=1-6月本年累计数

一乐欢 追问

2020-07-14 09:38

好的，那资产负债表合并4-6月数，应该怎么做呢

maize老师 解答

2020-07-14 09:50

资产负债表取得是6月期末数，不是合计数

一乐欢 追问

2020-07-14 09:53

出具6月资产负债表，期末数是6月本期的，年初数是不是已包含1-6月的呢

maize老师 解答

2020-07-14 10:00

不是，年初数是2019.12月期末数

一乐欢 追问

2020-07-14 10:07

那我要4-6月累计数是根据4-6月（期末数）相加之和吗？

期初数不对，因为6月是新建账套，我根据5月期末数录入的呢？

maize老师 解答

2020-07-14 10:25

资产负债表，没有本年累计数据，利润表是发生额相加，你去看下资产负债表定义表示是时点数，期末-期初+本期发生增加-本期发生减少=期末数，取得是期末数，那期初不对，那你们这个需要调账，不是新企业不能这样中间就断开，随便取数了，不对可以调账这个，

maize老师 解答

2020-07-14 10:26

我根据5月期末数录入 你不是还有之前数据吗，需要管之前的，