老师，填企业所得税时，在第一季度没有发生资产，填二季度资产时，它要求二季度的季初资产大于0，这要怎么填呀？

玲老师 解答

2020-07-13 17:32

比如你账上增加一笔固定资产，借固定资产贷银行存款，或者增加一笔借款，借银行存款贷，其他应付款老板，然后出报表，这样报表资产就有数据了，就填写这个数据

玲老师 解答

2020-07-13 18:00

你好  可以填写在期初，但是这样你报表可能会提示你上期金额不对

玲老师 解答

2020-07-13 18:23

您好，您现在实际填写一下，看看有没有提示？如果没有提示，您就正常做这期的申报，如果提示了和上期的不一样，您就需要做更正申报，

天欢 追问

2020-07-13 17:16

这怎么做呀？

天欢 追问

2020-07-13 17:18

主要第一次申报不太懂？

天欢 追问

2020-07-13 17:34

主要上个季度没填，呈现灰色，这个季度我能把3月份支付的房租费38000元记到本季度季初值吗？

天欢 追问

2020-07-13 17:38

就算公司借款，借：库存现金/银行存款   贷：短期借款       借：管理费用—房租费      贷：银行存款/库存现金

天欢 追问

2020-07-13 18:01

我上期都没填，那填0.1元？

天欢 追问

2020-07-13 18:02

1-3月单位报表我没有填写

天欢 追问

2020-07-13 18:08

老师，我能更改上个月的报表？