老师,我公司租赁业,税率是5%,四月份有一张普票税率应该是5%,开成了1%,购买方是个人,他未认证,第二联已丢失,无法作废了,现在季度增值税,我该如何申报??四月份取哪一个数值申报??四月含有三月份的跨月作废的,四月重开了
葱ごCORN
于2020-07-13 16:33 发布 661次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-07-13 17:19
你好,开错的开红字发票,再重新开就可以了,1%的开负数,然后和1%的正数发票冲抵就可以的
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你好,开错的开红字发票,再重新开就可以了,1%的开负数,然后和1%的正数发票冲抵就可以的
2020-07-13 17:19:09

有形动产租赁增值税税率一般纳税人13% 小规模3%
不动产租赁增值税税率一般纳税人9% 小规模5%
2020-04-27 22:06:35

您好!提供建筑服务和房地产开发的预缴税款可以抵减应纳税款。应纳税款包括简易计税方法和一般计税方法形成的应纳税款。
2017-11-07 10:20:44

你好,可以的。一般纳税人收到专票可以抵扣
2020-06-30 14:12:32

房屋租赁 一般纳税人9% 小规模5%,车位租赁 一般纳税人13% 小规模3%
2019-12-04 15:38:25
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葱ごCORN 追问
2020-07-13 17:20
朴老师 解答
2020-07-13 17:33