我这样填完2019年12月的企业所得税季报，然后2020.3月资产原值和账载折旧金额可以填0呢？税务能通过吗

So what、 追问

2020-07-13 15:41

那我3月份填了数据，是不是要去修改啊

郭老师 解答

2020-07-13 15:45

是的
第一季度没有新购入的不填写的

So what、 追问

2020-07-13 15:47

您看这个提醒，我3月份报的时候就提醒这个

So what、 追问

2020-07-13 15:49

您看看我12月份的季报，按照我这么填，是不是就代表期末已经没有固定资产原值了呢

So what、 追问

2020-07-13 15:50

我去问税务局，说我之前报表肯定有问题，但是也不和我说到底哪里有问题

So what、 追问

2020-07-13 15:51

说让我从根儿上改，但是我不清楚哪里有问题

郭老师 解答

2020-07-13 15:52

12月份第二列不对
应该是安月折旧的金额

So what、 追问

2020-07-13 15:54

我没懂，您能说的清楚一些吗

郭老师 解答

2020-07-13 15:58

12月份
账在金额金额填写的不对
你账上不是安月折旧？

So what、 追问

2020-07-13 15:59

之前是按月折旧，后来我看金额也不大，就一次性折旧了

So what、 追问

2020-07-13 15:59

第三列应该是按月折旧金额吧

郭老师 解答

2020-07-13 16:01

你好
是的
没有问题的

So what、 追问

2020-07-13 16:02

啊？到底有没有问题呢 我急需帮助啊

郭老师 解答

2020-07-13 16:05

第二列有问题
我说了第二列
你问我第三列

郭老师 解答

2020-07-13 16:05

第二列应该是账上安月计提的折旧

So what、 追问

2020-07-13 16:09

为什么第二列是按月计提的折旧金额呢？我已经做完一次性折旧的账，账载金额难道不是账上金额吗？

郭老师 解答

2020-07-13 16:12

本年累计折旧
是账上计提的折旧金额
上面写了是折旧的金额

So what、 追问

2020-07-13 16:29

那您这边可以帮我改吗

郭老师 解答

2020-07-13 16:32

我们这边修改不了，你得去你税务局修改。