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小黎老师
职称： 中级会计师
2020-07-13 15:49
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比如职工教育经费，发生额75万，税法扣除限额80万，纳税调减5万。但是当广告费和业务宣传费支出时，比如发生840万，扣除限额是1320，这个为什么不要纳税调减480万，而是不需要纳税调整呢？
公司为2016年4月新成立，2016年都没有计提职工教育经费，现在补计提这个费用，要怎么计提，纳税调整上要怎么处理？需要在这个月的纳税调整上表示这笔费用吗？在处理纳税调整的时候发现的
老师，您好，我们企业职工教育经费实际发生数（借方）30,593.89元，企业计提数(贷方）401,568.87元计入当期损益，超过实际发生数部分370,974.98元予以纳税调增，是这样吗？
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