老师，您好，代开增值税发票六月已扣税款，但七月才取得增值税专用发票，增值税纳税申报表怎么填报？

糊涂的西牛 追问

2020-07-13 13:25

开票日期是七月份的

糊涂的西牛 追问

2020-07-13 13:26

但是税款扣在六月份

郭老师 解答

2020-07-13 13:26

那你在主表倒数第二栏填写
收入不填

糊涂的西牛 追问

2020-07-13 13:28

本期预缴税额是系统自动生成的金额，

郭老师 解答

2020-07-13 13:28

看下能提交申报的

糊涂的西牛 追问

2020-07-13 13:31

申报显示审核未通过

郭老师 解答

2020-07-13 13:33

主表和减免表截图看下的

糊涂的西牛 追问

2020-07-13 13:36

就是第三列代开的不含税销售额，和倒数第二列的预缴税款不匹配

郭老师 解答

2020-07-13 13:40

减免表没截图
附列资料不填写的