你好老师，我公司是旅行社小规模纳税人，属于差额征税请问已经填写附表，见下图，主表怎么填写啊，系统没有自动带出数据，我这样填写正确吗？还有就是说现在不是按1个点的征收的吗？怎么表格还是按照3个点算增值税？

玻璃鞋 追问

2020-07-13 13:41

你好老师具体怎么填写，不会呢

朴老师 解答

2020-07-13 13:45

本期发生额填写减免的2%

玻璃鞋 追问

2020-07-13 13:56

你好老师是这样子吗？主表怎么没有自动带出来减免那个数据？主表怎么填写啊

朴老师 解答

2020-07-13 14:12

你填写了减免税明细表之后主表自动减的，你开票没有超出三十万的话不用填写，也不用填减免的

玻璃鞋 追问

2020-07-13 14:14

系统的主表就是没有自动带出

玻璃鞋 追问

2020-07-13 14:16

那我现在不填写附表增值税减免表也可以是吧？因为为开票没有超过30万

玻璃鞋 追问

2020-07-13 14:17

老师那我就按这个申报就可以了是吧？

玻璃鞋 追问

2020-07-13 14:17

见这个图

朴老师 解答

2020-07-13 14:33

嗯，按照这个申报就行了

玻璃鞋 追问

2020-07-13 14:41

好的谢谢老师

朴老师 解答

2020-07-13 14:51

你这个表你上面的开票的对应税率栏咋不填写

玻璃鞋 追问

2020-07-13 14:54

老师你好，忘了一个问题，就是第二季度收到并缴纳了2020年税控盘费用280，和2019税控盘费用发票280，请问主表要怎么填写，附表我填写了这个

玻璃鞋 追问

2020-07-13 14:56

下图你看看

玻璃鞋 追问

2020-07-13 15:00

对应的开票税率栏如果填写了的话，税金就变成2000多了，相当于税金多一倍了

朴老师 解答

2020-07-13 15:16

你不填写可以申报就行，就是这样填写的

玻璃鞋 追问

2020-07-13 21:03

好的谢谢

朴老师 解答

2020-07-14 07:55

不用客气，满意请给五星好评，谢谢