老师，我这个月做了以前年度调整，这样一来利润表的净利润就和资产负债表的未分配利润期末减去期初对不上怎么办？

柠檬遇见〖糖〗 追问

2020-07-13 12:35

不用管吗？

答疑苏老师 解答

2020-07-13 12:36

你好 是的  是不用管的。

柠檬遇见〖糖〗 追问

2020-07-13 12:39

那之后每个月都对不上，直到明年初吗？

答疑苏老师 解答

2020-07-13 12:39

你好 是的 同学的理解是正确的。

柠檬遇见〖糖〗 追问

2020-07-13 12:46

老师，我做的以前年度损益调整，是借累计折旧贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润

柠檬遇见〖糖〗 追问

2020-07-13 12:46

这样做对吗？

答疑苏老师 解答

2020-07-13 12:47

你好 是的  分录正确。

柠檬遇见〖糖〗 追问

2020-07-13 12:49

老师，如果不是以前年度的问题，是本年前几个月固定资产计提多了怎么处理呢？可以本月直接减少本月计提吗？

答疑苏老师 解答

2020-07-13 12:50

你好  可以的  可以直接减少本月计提的，摘要写清楚就可以了。

柠檬遇见〖糖〗 追问

2020-07-13 12:51

好的，谢谢

答疑苏老师 解答

2020-07-13 12:51

不客气  祝工作顺利哦！