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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-07-13 11:37

你好    缴纳了所得税的话 你要做分录 借所得税费用贷应交税费-应交企业所得税  借  应交税费-应交企业所得税 贷银行存款     你们没有暂估成本吗

九月Hui 追问

2020-07-13 11:44

就是暂估成本入账了，但因为跨季度了，七月才收到成本票，想问下七月怎么做成本票的账务

meizi老师 解答

2020-07-13 11:53

你好    那你意思2季度是暂估了成本了。  7月收到发票 你就冲暂估成本分录  按发票实际做一笔成本分录即可。 有差异金额吗

九月Hui 追问

2020-07-13 12:00

没有差异金额，但我看之前好像没有做暂估成本分录，这个怎么办

meizi老师 解答

2020-07-13 12:11

你好 那你就直接把发票附凭证后面即可。        没有差异金额的情况下

九月Hui 追问

2020-07-13 12:13

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-07-13 12:18

没事的希望能帮到你

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同学 您好 可以暂估成本入账结转
2018-12-19 15:21:29
你好 缴纳了所得税的话 你要做分录 借所得税费用贷应交税费-应交企业所得税 借 应交税费-应交企业所得税 贷银行存款 你们没有暂估成本吗
2020-07-13 11:37:19
你好 走以前年度损益科目调整
2018-12-06 15:54:58
做在当期费用里就可以
2019-11-19 15:51:38
暂估时 ： 借:原材料、库存商品、成本费用，贷：应付帐款-暂估 收到发票时 ： 借:原材料、库存商品、成本费用，贷：应付帐款-暂估（红字） 借:原材料、库存商品、成本费用，应交税费-应交增值税（进项税）贷：应付帐款-XX
2018-12-29 16:45:09
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