你好老师，小规模企业，第二季度增值税到达了起征点，我要怎么缴税，主表还是按3%算税！

tina 追问

2020-07-13 11:02

我没有开票，客人不要

辜老师 解答

2020-07-13 11:03

那你就按照未开票的收入申报增值税，然后收入*2%的税额，填列在减免税明细表里面

tina 追问

2020-07-13 11:10

减免申报表不会填呀！

tina 追问

2020-07-13 11:11

减免代码要填，我填买个代码呀？

辜老师 解答

2020-07-13 11:12

里面有一个湖北省以外的小规模纳税人减按1%缴纳增值税的代码，选择这个

tina 追问

2020-07-13 11:14

我问了别人，人家也是这么告诉我的，但是我电子税务局里没有这项呀？我都蒙圈了

辜老师 解答

2020-07-13 11:16

那你可以问一下你们当期的12366

tina 追问

2020-07-13 13:28

你好老师，我去网页版就有湖北外的选项，请问本期发生额我填什么呀？是销售额，还是减税额？

辜老师 解答

2020-07-13 14:03

这个发生额是填减免税额